Mês | Junho |
Empenho | 621008 |
Data de emissão | 21/06/2018 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GOVERNO E FI |
Ação | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA |
Valor Empenhado | R$ 2.462,73 |
Valor Liquidado | R$ 2.462,73 |
Valor Pago | R$ 2.462,73 |
Subelemento de Despesa | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PARCELAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, COD. 03010147, MES DE 06 2018. PARCELA 84 180. |
CPF do Ordenador | ***913834** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV. MARANHAO, 759, CENTRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Encargos Especias |
Subfunção | Serviço da DÃvida Interna |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Principal da DÃvida Contratual Resgatado |
Natureza da Despesa | Amortização da DÃvida |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PARCELAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, COD. 03010147, MES DE 06 2018. PARCELA 84 180. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
20/07/2018 |
|
9 |
1 |
2.462,73 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
20/07/2018 |
2.462,73 |
|