| Mês | Junho |
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| Empenho | 621003 |
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| Data de emissão | 21/06/2018 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Ação | MANUTENC. DA SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Valor Empenhado | R$ 250,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 250,00 |
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| Valor Pago | R$ 250,00 |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REF. A 01(UMA) DIARIAS DE VIAGEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MU8NICIPALIDADE JUNTO A 22° VARA DO TRABALHO EM PICOSPI. PERIODO: 21 06 2018. |
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| CPF do Ordenador | ***913834** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AURISTELA DE SOUSA RODRIGUES |
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| CPF/CNPJ | ***260303** |
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| Endereço | RUA TAUMATURGO DE AZEVEDO, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | PAULISTANA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REF. A 01(UMA) DIARIAS DE VIAGEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MU8NICIPALIDADE JUNTO A 22° VARA DO TRABALHO EM PICOSPI. PERIODO: 21 06 2018. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 21/06/2018 |
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9 |
1 |
250,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 21/06/2018 |
250,00 |
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