| Mês | Junho |
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| Empenho | 620036 |
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| Data de emissão | 20/06/2018 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESP. LAZ, TUR. E |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Valor Empenhado | R$ 150,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 150,00 |
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| Valor Pago | R$ 150,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DJ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***913834** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AKSOM ITALO DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***659663** |
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| Endereço | AV. TRANSNORDESTINA, 0, SANTO ANTONIO, CEP: |
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| Cidade | PAULISTANA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Cultura |
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| Subfunção | Difusão Cultural |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DJ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 04/07/2018 |
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9 |
1 |
150,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 11/07/2018 |
150,00 |
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