Mês | Outubro |
Empenho | 1030003 |
Data de emissão | 30/10/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
Valor Empenhado | R$ 3.138,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.138,00 |
Valor Pago | R$ 3.138,00 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTE ORGAO. |
CPF do Ordenador | ***356173** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***424770001** |
Endereço | AV MARECHAL DEDORO, 736, CENTRO, CEP:64750000 |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTE ORGAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
18/11/2021 |
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9 |
1 |
3.138,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
18/11/2021 |
3.138,00 |
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