Mês | Outubro |
Empenho | 1029042 |
Data de emissão | 29/10/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO |
Valor Empenhado | R$ 10.586,96 |
Valor Liquidado | R$ 10.586,96 |
Valor Pago | R$ 10.586,96 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE. COD. 0301152-6 REF. 10 2021. |
CPF do Ordenador | ***201054** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV. MARANHAO, 759, CENTRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE. COD. 0301152-6 REF. 10 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/10/2021 |
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9 |
1 |
10.586,96 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
22/11/2021 |
10.586,96 |
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