Mês | Outubro |
Empenho | 1029023 |
Data de emissão | 29/10/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GOVERNO E FI |
Ação | MANUT. DA SEC. MUN. DE PLAN., GOV. E FINANCAS |
Valor Empenhado | R$ 31,35 |
Valor Liquidado | R$ 31,35 |
Valor Pago | R$ 31,35 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO A ESTA ENTIDADE, (C C Nº 14.139-9). |
CPF do Ordenador | ***613113** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL S.A. |
CPF/CNPJ | ***000001354** |
Endereço | RUA PETRONILA CAVALCANTI, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Financeira |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO A ESTA ENTIDADE, (C C Nº 14.139-9). |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/10/2021 |
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9 |
1 |
31,35 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/10/2021 |
31,35 |
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