| Mês | Outubro |
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| Empenho | 1031001 |
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| Data de emissão | 31/10/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENAO DO GBF FNAS |
| Valor Empenhado | R$ 5.004,38 |
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| Valor Liquidado | R$ 5.004,38 |
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| Valor Pago | R$ 5.004,38 |
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| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
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| CPF do Ordenador | ***078883** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | POSTO LUCAS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***545830001** |
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| Endereço | AV. TRANSNORDESTINA, 183, COHAB, CEP: |
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| Cidade | PAULISTANA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 31/10/2020 |
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9 |
1 |
5.004,38 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 20/11/2020 |
5.004,38 |
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