Empenho

Detalhamento do empenho

Formas de exportações: .pdf .xls
Mês Abril
Empenho 410004
Número Processo Licitatório Não informado.
Data de emissão 10/04/2020
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA-COVID19
Natureza da Despesa
Valor Empenhado R$ 20.738,48
Valor Liquidado R$ 20738.48
Valor Pago R$ 20738.48
Subelemento de Despesa MATERIAL HOSPITALAR
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O AUXILIO AO ENFRENTAMENTO AO COVID 19.
CPF do Ordenador ***754454**
Dados do Credor
Nome do Credor DISTRIFARMA COELHO LTDA
CPF/CNPJ ***865950001**
Endereço AV MARECHAL DEODORO, 396, CENTRO, CEP:
Cidade PAULISTANA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Vigilância Epidemiológica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O AUXILIO AO ENFRENTAMENTO AO COVID 19.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
13/04/2020 9 20.738,48
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
22/04/2020 20.738,48