Mês | Novembro |
Empenho | 1130001 |
Data de emissão | 30/11/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
Valor Empenhado | R$ 209,58 |
Valor Liquidado | R$ 209,58 |
Valor Pago | R$ 209,58 |
Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECOLHIMENTO AO INSS DESCONTADO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMPETENCIA Nº 11 2019, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIALGPS. |
CPF do Ordenador | ***078883** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
CPF/CNPJ | ***790360218** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Obrigações Patronais |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECOLHIMENTO AO INSS DESCONTADO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMPETENCIA Nº 11 2019, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIALGPS. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/11/2019 |
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9 |
1 |
209,58 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
20/12/2019 |
209,58 |
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