Mês | Agosto |
Empenho | 830003 |
Data de emissão | 30/08/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE |
Ação | MANUTENCAO E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE |
Valor Empenhado | R$ 716,39 |
Valor Liquidado | R$ 716,39 |
Valor Pago | R$ 716,39 |
Subelemento de Despesa | SEGUROS EM GERAL |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A SEGURO DO VEICULO ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***913834** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
CPF/CNPJ | ***981640001** |
Endereço | AV RIO BRANCO, 1489, CAMPOS ELISEOS, CEP: |
Cidade | SAO PAULO/SP |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A SEGURO DO VEICULO ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/08/2019 |
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9 |
1 |
716,39 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/08/2019 |
716,39 |
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