Mês | Maio |
Empenho | 531001 |
Data de emissão | 31/05/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA |
Ação | MANUT. DA SECRET. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 998,00 |
Valor Liquidado | R$ 998,00 |
Valor Pago | R$ 998,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***913834** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | APARECIDA DE SOUZA PEREIRA |
CPF/CNPJ | ***557963** |
Endereço | SITIO MARTINHO, 0, ZONA RURAL, CEP: |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
24/06/2019 |
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9 |
1 |
998,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
25/06/2019 |
998,00 |
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