| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 228005 |
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| Data de emissão | 28/02/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA |
| Ação | MANUT. DA SECRET. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 101,67 |
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| Valor Liquidado | R$ 101,67 |
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| Valor Pago | R$ 101,67 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS) |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
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| CPF do Ordenador | ***913834** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | TELEMAR NORTE LESTE S A |
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| CPF/CNPJ | ***001180010** |
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| Endereço | AV. FREI SERAFIM, 1782, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/02/2019 |
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9 |
1 |
101,67 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 28/02/2019 |
101,67 |
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