| Mês | Julho |
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| Empenho | 731005 |
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| Data de emissão | 31/07/2018 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GOVERNO E FI |
| Ação | MANUT. DA SEC. MUN. DE PLAN., GOV. E FINANCAS |
| Valor Empenhado | R$ 750,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 750,00 |
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| Valor Pago | R$ 750,00 |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REF. A 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A INSTITUICOES ESTADUAIS EM TERESINAPI. PERIODO: 01 08 2018 A 03 08 2018. |
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| CPF do Ordenador | ***913834** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCINEI DA SILVA SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***298603** |
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| Endereço | AV. RAIMUNDO JOSE TIBURCIO, 16, COHAB, CEP: |
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| Cidade | PAULISTANA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Financeira |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REF. A 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A INSTITUICOES ESTADUAIS EM TERESINAPI. PERIODO: 01 08 2018 A 03 08 2018. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 31/07/2018 |
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9 |
1 |
750,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 31/07/2018 |
750,00 |
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